2020年烟台工商业联合会部门预算
发布日期:2020-02-14浏览次数:字号:[ ]

 

 

 

 

 

 

2020年烟台工商业联合会部门预算


 

 


 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、2020年部门收支预算总表

二、2020年部门收入预算表

三、2020年部门支出预算表(按科目)

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2020年政府性基金预算支出预算表

七、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

八、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

九、2020年部门政府采购预算表

十、2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分  2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部门  名词解释

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 


一、主要职能

  1. 联系非公有制经济代表人士,发现、培养非公有制经济中的积极分子。

2. 参与代表人士政治安排的考察工作。

3、指导县市区工商联工作。

4、宣传党对非公有制经济的方针、政策及工商联在社会主义市场经济体制中的地位、作用。

5、宣传非公有制经济代表人士中的先进典型。

6、开展调查研究,处理来信来访,参与仲裁事务和法律服务等。

7、负责与港澳台胞和国外侨胞中工商社团及工商代表人士的联系。

8、组织会员参加境内外展销会、交易会以及考察、参观学习活动等。


二、部门预算单位构成

烟台市工商联部门预算包括:本机关预算。

纳入烟台市工商联2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

烟台市工商联











 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2020年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 


表1  2020年部门收支预算总表

 

单位:万元

收     入

支     出

项      目

2020年预算

项      目

2020年预算

一、财政拨款(补助)

339.70

一、一般公共服务支出

339.70

一般公共预算


二、公共安全支出


     政府性基金预算


三、教育支出


二、财政专户管理资金


四、社会保障和就业支出


三、事业收入


五、医疗卫生和计划生育支出


四、事业单位经营收入




五、其他收入
















本年收入合计

339.70

本年支出合计

339.70

上级补助收入


上缴上级支出


附属单位上缴收入


对附属单位补助支出


用事业基金弥补收支差额


结余分配


上年结转


结转下年


财政收回结转结余

-0.00



收入总计

339.70

支出总计

339.70


 

表2  2020年部门收入预算表

 

单位:万元

科目代码

单位

代码

单位和科目名称

总计

财政拨款(补助)

财政专户核拨资金

批准

留用

事业

收入

事业单位经营收入

其他

收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转(扣除财政收回部分)

小计

一般公共预算

政府性基金



合  计

339.70


339.70












358001

烟台市工商业联合会

339.70


339.70











2012801

358001

  行政运行

225.81


225.81











2012899

358001

  其他民主党派及工商联事务支出

76.78


76.78











2080505

358001

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.92


19.92











2101101

358001

  行政单位医疗

8.72


8.72











2101199

358001

  其他行政事业单位医疗支出

8.47


8.47












表3  2020年部门支出预算表(按科目)

 

单位:万元

科目编码

单位编码

单位(科目)名称

总 计

基本支出

项目支出




合  计


339.70

289.20

50.50

201

28

01

358001

  行政运行

225.81

225.81


201

28

99

358001

  其他民主党派及工商联事务支出

76.78

26.28

50.50

208

05

05

358001

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.92

19.92


210

11

01

358001

  行政单位医疗

8.72

8.72


210

11

99

358001

  其他行政事业单位医疗支出

8.47

8.47


 


表4  2020年财政拨款收支预算表

 

单位:万元

收     入

支     出

项      目

2020年预算

项      目

2020年预算

一、一般公共预算

339.70

一、一般公共服务支出

339.70

二、政府性基金预算


二、公共安全支出




三、教育支出




四、社会保障和就业支出




五、医疗卫生和计划生育支出


















本年收入合计

339.70

本年支出合计

339.70

三、上年结转

0.00

结转下年

0.00

四、财政收回结转结余

0.00



收入总计

339.70

支出总计

339.70


表5  2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

单位:万元

科目代码

单位代码

单位名称(科目)

总计

基本支出

项目支出

小计 

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出



合计

339.70

289.20

211.59

39.04

38.57

50.50

2012801

358001

  行政运行

225.81

225.81

174.48

39.04

12.29


2012899

358001

  其他民主党派及工商联事务支出

76.78

26.28



26.28

50.50

2080505

358001

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.92

19.92

19.92




2101101

358001

  行政单位医疗

8.72

8.72

8.72




2101199

358001

  其他行政事业单位医疗支出

8.47

8.47

8.47




 

 


表6  2020年政府性基金预算支出预算表

 

单位:万元

科目

代码

单位代码

单位名称(科目)

总计

基本支出

项目支出

小计 

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出



合  计

0.00

































注:烟台市工商联合会不涉及本表内容。


表7  财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

 

单位:万元

科目编码

经济分类和科目名称

金额

金额

其中:一般公共预算

财政拨款安排


合  计

289.20

289.20

501

机关工资福利支出

211.59

211.59

50101

工资奖金津补贴

152.74

152.74

50102

社会保障缴费

40.52

40.52

50103

住房公积金

18.33

18.33

502

机关商品和服务支出

38.57

38.57

50201

办公经费

31.13

31.13

50205

委托业务费

1.44

1.44

50207

因公出国(境)费用

5.00

5.00

50208

公务用车运行维护费

1.00

1.00

509

对个人和家庭的补助

39.04

39.04

50901

社会福利和救助

0.04

0.04

50905

离退休费

39.00

39.00

 


表8  财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

 

单位:万元

科目编码

经济分类和科目名称

金额

金额

其中:一般公共预算

财政拨款安排


合  计

289.20

289.20

301

工资福利支出

211.59

225.44

30101

基本工资

61.30

61.30

30102

津贴补贴

78.72

88.99

30103

奖金

12.72

12.72

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.92

19.92

30110

职工基本医疗保险缴费

8.72

8.72

30112

社会保障缴费

11.88

11.88

 30113

住房公积金

18.33

18.33

302

商品和服务支出

38.57

63.72

 30201

办公费

6.94

6.94

30202

印刷费

2.00

2.00

30207

邮电费

2.00

2.00

30212

因公出国(境)费用

5.00

5.00

30227

委托业务费

1.44

1.44

30228

工会经费

5.37

5.37

30229

福利费

2.53

2.53

30231

公务用车运行维护费

1.00

1.00

3023901

公务交通补贴

12.29

12.29

303

对个人和家庭补助

39.04

39.04

30301

离休费

13.85

13.58

3030102

离休费

10.27

10.27

3030103

离休住房补贴

1.39

1.39

3030104

取暖补贴

0.32

0.32

3030105

物业补贴

0.26

0.26

3030106

其他离休津补贴

1.61

1.61

30302

退休费

25.15

25.15

3030202

退休人员生活补贴1

5.38

5.38

3030203

退休住房补贴

14.22

14.22

3030204

取暖补贴

3.03

3.03

3030205

物业补贴

2.52

2.52

30309

奖励金

0.04

0.04

3030901

独子费

0.04

0.04

 


表9  2020年部门政府采购预算表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

单位

编码

单位名称

资 金 来 源

总计

财政拨款

财政专户核拨资金

其他

资金

上年

结转

小计

一般公共预算

政府性

基金预算






合  计

0.00



























































注:烟台市工商联合会不涉及本表内容。


表10  2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

 

单位:万元

预算单位

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

烟台市工商业联合会

6.00

5.00

1.00

0.00

1.00

0.00




































 

 


 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2020年部门预算情况和

 

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 


一、2020年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2020年收入预算为339.70万元,比上年增加7.98万元,增长2.41%,主要原因是人员增加,基本工资增长,年度有退休人员,预算包含一次性退休补贴。其中:财政拨款339.70万元,占比100%。

2020年支出预算为339.70万元 ,比上年增加7.98万元,增长2.41%,主要原因是人员增加,基本工资增长,年度有退休人员,预算包含一次性退休补贴。其中:基本支出289.20万元,占比85.13%;项目支出50.50万元,占比14.87%。

(二)财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为339.70万元。其中:经费拨款339.70万元。

2020年财政拨款支出预算为339.70万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出339.70万元,占比100.00%,主要用于工资福利、日常公用经费、对家庭和个人的补助、调研、培训、新农村建设、市委非公有制经济组织工作委员会业务费、异地烟台商会成立扶持资金、会议费、社会主义新农村建设、调研经费、培训费、非公经济组织工作经费等。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算为339.70万元,具体情况如下:

1、2012801_行政运行225.81万元,主要用于机关行政运行支出。

2、2012899_其他民主党派及工商联事务支出〔民主党派及工商联事务〕76.78万元,主要用于日常公用经费和项目支出。

3、2080505_机关事业单位基本养老保险缴费支出〔行政事业单位养老支出〕19.92万元,主要用于机关事业单位基本养老支出。

3、2101101_行政单位医疗〔行政事业单位医疗〕8.72万元,主要用于行政事业单位医疗支出。

4、2101199_其他行政事业单位医疗支出〔行政事业单位医疗〕8.47万元,主要用于补充医疗保险支出。

(四)政府性基金支出预算情况

2020年烟台市工商联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)一般公共预算基本支出情况

1.人员经费250.63万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费89.07万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、因公出国(境)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费用。

二、重要事项说明

(一)政府采购预算情况

2020年烟台市工商联合会未安排政府采购预算。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务接待费等“三公”经费预算共 6.00万元。

1.因公出国(境)费预算5.00万元。包括出国飞机票、火

车票,住宿费,公杂费等。

2.公务用车购置及运行费预算1.00万元,包括公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算0.00万元。

与2019年预算相比,2020年“三公”经费减少8.2万元,主要原因是因公出国(境)费增加、购置公务用车计划减少。其中,因公出国(境)费增加5.00万元,主要原因是有出国考察计划;公务用车购置费减少13.20万元,主要原因是没有购置公务用车计划。

(三)机关运行经费情况

2020年,烟台市工商业联合会共有1个行政单位,机关运行经费财政拨款为89.07万元,比2019年增加12.29万元,主要原因新增派遣人员和万名干部下基层经费。

(四)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,烟台市工商联合会及所属各预算单位共有车辆2辆,单位价值100万元以上大型设备0台。

2020年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况

2020年烟台市工商业联合会没有财政拨款安排的投资发展类项目,不涉及绩效目标设置情况。


 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 


一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入:指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 



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